Faktúry 2017 škola
|
| P.č. | Dodávateľ | Faktúra číslo Došla dňa |
Predmet fakturácie | Suma young gay porn v € |
| 1. |
Poradca podnikateľ Žilina |
84148870 04.12.2017 |
Časopis Poradca | 29,40 |
| 2. |
Alza Praha |
5217228579 07.12.2017 |
Didaktická technika | 1.586,54 |
| 3. |
Atechnet s.r.o. Kolárovo |
46170486 07.12.2017 |
Počítače | 408,00 |
| 4. |
Datacomp s.r.o. Košice |
1727483 07.12.2017 |
Počítačové programy | 399,60 |
| 5. |
Wanaka Veľký Šariš |
1708175 08.12.2017 |
Lyž. kurz | 60,00 |
| 6. |
Jezef Kaščák Brezovica |
201769 11.12.2017 |
Balíčky zo SF | 201,19 |
| 7. |
ANNBUS Brezovica |
20171203 12.12.2017 |
Preprava osôb | 245,88 |
| 8. |
Damad Marcinko Matúš Sabinov |
170103 12.12.2017 |
Kancelárske potreby | 223,20 |
| 9. |
Školská jedáleň Nižný Slavkov |
122017 15.12.2017 |
Réžia šj | 400,20 |
| 10. |
Školská jedáleň Nižný Slavkov |
122017/1 15.12.2017 |
Doplatok k strave zo SF | 17,40 |
| 11. |
Orange Bratislava |
0124079385 15.12.2017 |
Telefón | 31,10 |
| 12. |
VSE Košice |
2290062445 18.12.2017 |
El. energia | 1.130,16 |
| 13. |
Espik Group Orlov |
173073 18.12.2017 |
Odvoz odpadu šj | 18,72 |
| 14. |
VVS Košice |
2123179825 21.12.2017 |
Stočné | 331,56 |
| 15. |
Mária Hanzelová Nižný Slavkov |
182017 22.12.2017 |
Čistiace prostriedky | 171,09 |
| 16. |
Espik Group Orlov |
173629 15.01.2018 |
Odvoz odpadu šj | 18,72 |
| 17. |
VSE Košice |
7293919295 15.01.2018 |
El. energia | 1.069,78 |
| 18. |
T-com Bratislava |
8200008534 05.01.2018 |
Telefón | 21,96 |
| 19. |
Poradca podnikateľa Žilina |
5041701320 15.01.2018 |
Finančný spravodajca | 7,45 |
Posledná úprava (Streda, 14 Február porn cartoon 2018 11:45)
|
| P.č. | Dodávateľ | Faktúra číslo Došla dňa |
Predmet fakturácie | Suma hot lesbian porn v € |
| 1. |
Orange Bratislava |
0124079385 06.11.2017 |
Telefón | 18,04 |
| 2. |
Komenský s.r.o. Košice |
70767417 10.11.2017 |
Virtuálna knižnica | 165,60 |
| 3. |
Orange Bratislava |
0124079385 16.11.2017 |
Telefón | 31,71 |
| 4. |
Ján Molnár Kominárstvo Kamenica |
2542017 24.11.2017 |
Čistenie komínov | 40,00 |
| 5. |
Poradca podnikateľa Žilina |
84148870 24.11.2017 |
Časopis Poradca | 29,40 |
| 6. |
Fecupral Veľký Šariš |
17117 28.11.2017 |
Drevná štiepka | 504,00 |
| 7. |
Fecupral Veľký Šariš |
17115 28.11.2017 |
Drevná štiepka | 504,00 |
| 8. |
Partry Bratislava |
2017016 05.12.2017 |
Poradenstvo v oblasti živ. prostredia | 660,00 |
| 9. |
T-com Bratislava |
3104646611 06.12.2017 |
Telefón | 13,03 |
| 10. |
Espik Group Orlov |
17149 06.12.2017 |
Prístup k online evidencii odpadov | 22,80 |
| 11. |
Školská jedáleň Nižný Slavkov |
112017 13.12.2017 |
Réžia šj | 509,45 |
| 12. |
Školská jedáleň Nižný Slavkov |
112017/1 13.12.2017 |
Doplatok k strave zo SF | 22,15 |
Posledná úprava (Streda, 14 Február 2018 11:24)
Zoznam došlých faktúr za rok 2017 - október
Nedeľa, 01 Október 2017 00:00 | 
Napísal Mgr. Jozef Petruš | 
| 
| 
| P.č. | Dodávateľ | Faktúra číslo Došla dňa |
Predmet fakturácie | Suma v € |
| 1. |
Školská jedálen Nižný Slavkov |
092017 05.10.2017 |
Réžia šj | 479,55 |
| 2. |
Školská jedáleň Nižný Slavkov |
092017/1 05.10.2017 |
Doplatok za soc. fondu k strave | 20,85 |
| 3. |
ŠEVT Bratislava |
2172014228 12.10.2017 |
E- porn cartoon tlačivá licencia | 182,50 |
| 4. |
VSE Košice |
7292816189 13.10.2017 |
El. energia | 829,13 |
| 5. |
Orange Bratislava |
0124079385 16.10.2017 |
Telefón | 27,27 |
| 6. |
Domáce potreby Lipany |
170275 16.10.2017 |
Drobný tovar | 157,87 |
| 7. |
Kamil Bujňák Brezovica |
202017 09.11.2017 |
Ochranné prac. prostriedky | 75,00 |
| 8. |
T-com Bratislava |
3102760702 09.11.2017 |
Telefón | 30,48 |
| 9. |
Obec Nižný Slavkov |
201701 09.11.2017 |
Manipulácia so štiepkou | 378,00 |
| 10. |
VSE Košice |
7293908314 15.11.2017 |
El. energia | 1.036,79 |
| 11. |
Espik Group Orlov |
172449 15.11.2017 |
Odvoz phone porn odpadu šj | 18,72 |
| 12. |
Školská jedáleň Nižný Slavkov |
102017 20.11.2017 |
Réžia šj | 512,90 |
| 13. |
Školská jedáleň Nižný Slavkov |
102017/1 20.11.2017 |
Doplatok k strave zo SF | 22,30 |
Posledná úprava (Streda, 14 Február 2018 11:05)
Zoznam došlých faktúr za rok 2017 - september
Piatok, 01 September 2017 00:00 | Napísal Mgr. Jozef Petruš | | |
| P.č. | Dodávateľ | Faktúra číslo Došla dňa |
Predmet fakturácie | Suma v € |
| 1. |
Alza Praha |
5217151158 31.08.2017 |
Swith káble | 47,98 |
| 2. |
DOXX Žilina |
3017371581 05.09.2017 |
Stravné lístky | 1.135,46 |
| 3. |
Orange Bratislava |
0124079385 18.09.2017 |
Telefón | 28,56 |
| 4. |
PP COMP Svit |
20170272 22.09.2017 |
Tonery | 326,00 |
| 5. |
SPN Bratislava |
3320170751 26.09.2017 |
Prvouky | 56,10 |
| 6. |
VVS Košice |
2122942817 29.09.2017 |
Stočné | 272,16 |
| 7. |
T-com Bratislava |
5100898832 09.10.2017 |
Telefón | 30,48 |
| 8. |
Espik Orlov |
171701 12.10.2017 |
Odvoz odpadu-školská jedáleň | 18,72 |
Posledná úprava (Utorok, 14 November 2017 celeb sex videos 13:59)
Zoznam došlých faktúr za rok 2017 - august
Utorok, 01 August 2017 00:00 | Napísal Mgr. Jozef Petruš | | |
| P.č. | Dodávateľ | Faktúra číslo Došla dňa |
Predmet fakturácie | Suma v € |
| 1. |
ŠEVT Banská Bystrica |
1172208480 14.08.2017 |
Tlačivá | 40,56 |
| 2. |
Orange Bratislava |
01240779385 16.08.2017 |
Telefón | 32,70 |
| 3. |
Mária Hanzelová Nižný Slavkov |
112017 21.08.2017 |
Čistiace prostriedky ŠJ | 224,02 |
| 4. |
HERZ Bernolákovo |
18101906 24.08.2017 |
Servis kotlov | 571,92 |
| 5. |
Martina Struková MM interiér Šarišské Jastrabie |
10170048 28.08.2017 |
Plávajúca podlaha | 549,14 |
| 6. |
SOFT-GL Košice |
1708000856 31.08.2017 |
Up date školská jedáleň | 39,24 |
| 7. |
T-com Bratislava |
0799864557 06.09.2017 |
Telefón | 30,48 |
| 8. |
VSE Košice |
7293209523 18.09.2017 |
Elektrická energia | 455,21 |
Posledná cash advance úprava (Utorok, 14 November 2017 13:50)
Zoznam došlých faktúr za rok 2017 - júl
Sobota, 01 Júl 2017 00:00 | Napísal Mgr. Jozef Petruš | | |
| P.č. | Dodávateľ | Faktúra číslo Došla dňa |
Predmet fakturácie | Suma v € |
| 1. |
PP COMP Svit |
20170207 03.07.2017 |
Oprava kopírovacieho stroja | 80,00 |
| 2. |
Školská jedáleň Nižný Slavkov |
062017/1 10.07.2017 |
Réžia k strave | 468,05 |
| 3. |
Školská jedáleň Nižný Slavkov |
062017/2 10.07.2017 |
Doplatok zo soc. fondu k strave | 20,35 |
| 4. |
Hanzelová Mária Nižný Slavkov |
102017 11.07.2017 |
Čistiace potreby | 440,31 |
| 5. |
Orange Bratislava |
0124079385 17.07.2017 |
Telefón | 37,76 |
| 6. |
VSE Košice |
7294014886 18.07.2017 |
El. energia | 867,61 |
| 7. |
Pastel Prešov |
200717/25 25.07.2017 |
Oprava izolácie strešného plášťa | 1.195,20 |
| 8. |
T.com Bratislava |
0798878348 09.08.2017 |
Telefón | 30,48 |
| 9. |
VSE Košice |
7294022603 14.08.2017 |
El. energia | 534,60 |
Posledná úprava (Utorok, 14 November 2017 13:42)
Zoznam došlých faktúr za rok 2017 - jún
Štvrtok, 01 Jún 2017 00:00 | Napísal Mgr. Jozef Petruš | | |
| P.č. | Dodávateľ | Faktúra číslo Došla dňa |
Predmet fakturácie | Suma v € |
| 1. |
ASC agenda Bratislava |
9170001964 07.06.2017 |
Up date | 159,00 |
| 2. |
Globus Lipany |
2017138 07.06.2017 |
Kancelárske potreby | 136,81 |
| 3. |
Mária Hanzelová Nižný Slavkov |
082017 14.06.2017 |
Čistiace prostriedky | 257,55 |
| 4. |
Peter Berdis Šarišské Dravce |
212017 14.06.2017 |
Kovanie, zámky na dvere | 150,00 |
| 5. |
Orange Bratislava |
0124079385 15.06.2017 |
Telefón | 33,36 |
| 6. |
PP COMP Svit |
20170183 20.06.2017 |
Tonery | 118,00 |
| 7. |
Domáce potreby Lipany |
170177 20.06.2017 |
Drobný tovar | 297,98 |
| 8. |
VVS Košice |
2122528228 26.06.2017 |
Stočné | 440,64 |
| 9. |
Kamil Bujňák Brezovica |
82017 28.06.2017 |
Ochranné prac. prostriedky | 75,00 |
| 10. |
Fecupral Veľký Šariš |
17055 07.07.2017 |
Drevná štiepka | 504,00 |
| 11. |
Espik Group Orlov |
170465 10.07.2017 |
Likvidácia odpadu | 18,72 |
| 12. |
T-com Bratislava |
3797892755 10.07.2017 |
Telefón | 30,48 |
| 13. |
|
|||
| 14. |
|
Posledná úprava (Pondelok, 07 August 2017 12:53)
Zoznam došlých faktúr za rok 2017 - máj
Pondelok, 01 Máj 2017 00:00 | Napísal Mgr. Jozef Petruš | | |
| P.č. | Dodávateľ | Faktúra číslo Došla dňa |
Predmet fakturácie | Suma v € |
| 1. |
Ing. Marcinko Matúš Sabinov |
170040 04.05.2017 |
Kancelársky papier | 29,50 |
| 2. |
Fecupral Veľký Šariš |
17030 09.05.2017 |
Drevná štiepka | 504,00 |
| 3. |
Fecupral Veľký Šariš |
17031 09.05.2017 |
Drevná štiepka | 504,00 |
| 4. |
Enviroprojekt Prešov |
2017004 11.05.2017 |
Vypracovanie NMS | 150,00 |
| 5. |
ŠEVT a.s. Bratislava |
1172203733 12.05.2017 |
Tlačivá | 24,00 |
| 6. |
Orange Bratislava |
0124079385 16.05.2017
|
Telefón | 32,47 |
| 7. |
Mária Bujňáková Torysa |
42017 31.05.2017 |
Ochranné pracovné prostriedky | 150,00 |
| 8. |
Fecupral Veľký šariš |
17034 01.06.2017 |
Drevná štiepka | 504,00 |
| 9. |
Fecupral Veľký Šariš |
17035 01.06.2017 |
Drevná štiepka | 504,00 |
| 10. |
Fecupral Veľký Šariš |
17037 01.06.2017 |
Drevná štiepka | 504,00 |
| 11. |
Fecupral Veľký Šariš |
17041 01.06.2017 |
Drevná štiepka | 504,00 |
| 12. |
T-com Bratislava |
3796910504 07.06.2017 |
Telefón | 30,48 |
| 13. |
Školská jedáleň Nižný Slavkov |
0520171 09.06.2017 |
Réžia k strave | 500,25 |
| 14. |
Školská jedáleň Nižný Slavkov |
0520172 09.06.2017 |
Doplatok k strave zo soc. fondu | 21,75 |
| 15. |
Espik Group Orlov |
172395 14.06.2017 |
Likvidácia odpadu | 18,72 |
| 16. |
VSE Košice |
7294111277 14.06.2017 |
El. energia | 1.035,22 |
Posledná úprava (Pondelok, 07 August 2017 13:02)
Zoznam došlých faktúr za rok 2017 - apríl
Sobota, 01 Apríl 2017 00:00 | Napísal Mgr. Jozef Petruš | | |
| P.č. | Dodávateľ | Faktúra číslo Došla dňa |
Predmet fakturácie | Suma v € |
| 1. |
Webhouse Trnava |
717026051 04.04.2017 |
Doména | 79,06 |
| 2. |
VSE Košice |
7800006637 07.04.2017 |
Dobropis -el. energia | -7,84 |
| 3. |
Pavel Ján Šarišské Dravce |
282017 11.04.2017 |
Oprava el. bojlera | 309,05 |
| 4. |
Pavel Ján Šarišské Dravce |
292017 11.04.2017 |
Oprava el. pece-kuchyňa | 191,40 |
| 5. |
Orange Bratislava |
0124079385 18.04.2015 |
Telefón | 27,39 |
| 6. |
Komenský Košice |
20170898 24.04.2017 |
Prístup Škôlka Komenský | 9,00 |
| 7. |
Project Consult Prešov |
20170402 02.05.2017 |
Projekt | 1200,00 |
| 8. |
Fecupral Veľký Šariš |
17028 02.05.2017 |
Drevná štiepka | 504,00 |
| 9. |
T-com Bratislava |
9795933957 11.05.2017 |
Telefón | 30,48 |
| 10. |
Školská jedáleň Nižný Slavkov |
042017/1 10.05.2017 |
Réžia stravné | 356,50 |
| 11. |
Školská jedáleň Nižný Slavkov |
042017/2 10.05.2017 |
Doplatok zo soc. fondu | 15,50 |
| 12. |
Espik Group Orlov |
172013 11.05.2017 |
Vývoz odpadu z kuchyne | 9,36 |
| 13. |
VSE Košice |
7293015188 17.05.2017 |
El. energia | 1.108,68 |
Posledná úprava (Štvrtok, 24 August 2017 11:04)
Zoznam došlých faktúr za rok 2017 - marec
Streda, 01 Marec 2017 00:00 | Napísal Mgr. Jozef Petruš | | |
| P.č. | Dodávateľ | Faktúra číslo Došla dňa |
Predmet fakturácie | Suma v € |
| 1. |
Orange Bratislava |
0124079385 15.03.2017 |
Telefón | 26,34 |
| 2. |
Fecupral Veľký Šariš |
17012 16.03.2017 |
Drevná štiepka | 504,00 |
| 3. |
Fecupral Veľký Šariš |
17014 16.03.2017 |
Drevná štiepka | 504,00 |
| 4. |
VSE Košice |
7299604033 17.03.2017 |
El. energia | 153,07 |
| 5. |
T-com Bratislava |
3413960397 20.03.2017 |
Telefón | 3,98 |
| 6. |
VVS Košice |
2122183736 27.03.2017 |
Stočné | 487,08 |
| 7. |
Webhosting Trnava |
617024534 30.03.2017 |
Doména | 14,28 |
| 8. |
Mária Bujňáková Torysa |
1 30.03.2017 |
Pracovné odevy | 225,00 |
| 9. |
T-com Bratislava |
2794958349 06.04.2017 |
Telefón | 30,48 |
| 10. |
Hotel Mladosť Lipany |
23 10.04.2017 |
Občerstvenie Deň učiteľov | 177,60 |
| 11. |
Espik Orlov |
171499 13.04.2017 |
Odvoz odpadu z kuchyne | 18,72 |
| 12. |
VSE Košice |
7294405481 19.04.2017 |
Dobropis- el. energia | -39,22 |
Posledná úprava (Piatok, 26 Máj 2017 10:42)
Zoznam došlých faktúr za rok 2017 - február
Streda, 01 Február 2017 00:00 | Napísal Mgr. Jozef Petruš | | |
| P.č. | Dodávateľ | Faktúra číslo Došla dňa |
Predmet fakturácie | Suma v € |
| 1. |
Hanzelová Mária Nižný Slavkov |
032017 10.02.2017 |
Čistiace prostriedky | 187,23 |
| 2. |
Ing. Marcinko Matúš Sabinov |
170007 15.02.2017 |
Kancelársky papier | 192,05 |
| 3. |
Orange Bratislava |
0124079385 16.02.2017 |
Telefón | 31,87 |
| 4. |
Ifosoft Prešov |
172702477 01.03.2017 |
Up date ek. agenda | 158,64 |
| 5. |
Peter Berdis Šarišské Dravce |
12017 02.03.2017 |
Sklenárske práce | 65,00 |
| 6. |
Espik Group Orlov |
170944 13.03.2017 |
Vývoz odpadu z kuchyne | 18,72 |
| 7. |
T-com Bratislava |
3793988845 13.03.2017 |
Telefón | 30,85 |
| 8. |
VSE Košice |
7294206262 21.03.2017 |
fa za el. energiu | 54,30 |
Posledná úprava (Piatok, 26 Máj 2017 10:43)
Zoznam došlých faktúr za rok 2017 - január
Nedeľa, 01 Január 2017 00:00 | Napísal Mgr. Jozef Petruš | | |
| P.č. | Dodávateľ | Faktúra číslo Došla dňa |
Predmet fakturácie | Suma v € |
| 1. |
Komenský Košice |
70767417 13.01.2017 |
Virtuálna knižnica | 165,60 |
| 2. |
Orange Bratislava |
0124079385 16.01.2017 |
Telefón | 27,94 |
| 3. |
VSE Košice |
7292807548 16.01.2017 |
El. energia | 1.360,00 |
| 4. |
Wanaka Veľký Šariš |
1708008 19.01.2017 |
Lyžiarsky kurz | 3.600,00 |
| 5. |
Martinus Martin |
1117585761 20.01.2017 |
Nápovedné obrázky | 22,94 |
| 6. |
Juris Dat Bratislava |
17172077 23.01.2017 |
Časopis Škola | 25,00 |
| 7. |
Ifosoft Prešov |
172701334 30.01.2017 |
Up date mzdy | 54,96 |
| 8. |
Wanaka Veľký Šariš |
1701014 31.01.2017 |
Dobropis Lyžiarsky kurz | -450,00 |
| 9. |
Wanaka Veľký Šariš
|
1701021 31.01.2017 |
Lyžiarsky kurz | 60,00 |
| 10. |
T-com Bratislava |
3793024754 08.02.2017 |
Telefón | 44,66 |
| 11. |
Espik Orlov |
170457 08.02.2017 |
Odvoz odpadu | 9,36 |
| 12. |
ŠJ Nižný Slavkov |
012017/2 09.02.2017 |
Réžia k strave | 408,25 |
| 13. |
ŠJ Nižný Slavkov |
012017/2 09.02.2017 |
Doplatok k strave zo sf | 17,75 |
| 14. |
VSE Košice |
7294206262 15.02.2017 |
El. energia | 1.458,60 |
| 15. |
VSE Košice |
7294206262 15.02.2017 |
El. energia | 1.450,00 |
Posledná úprava (Utorok, 28 Február 2017 10:53)